Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 32.404.140
Nro. Solicitud de Transferencia
170050
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.200.659
Retención DNCP
₲ 113.120
Retención IVA
₲ 883.749
Retención Renta
₲ 1.178.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243244
Monto Contrato
₲ 32.455.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.200.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.200.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452700
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPO GENERADOR ELÉCTRICO
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo