Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005994
Monto de la Factura
₲ 1.891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214395
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.759.111
Retención DNCP
₲ 8.252
Retención IVA
₲ 51.573
Retención Renta
₲ 68.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246165
Monto Contrato
₲ 17.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.174.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.174.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCION - MAMPARAS.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados