Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 7.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191541
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.180.128
Retención DNCP
₲ 26.894
Retención IVA
₲ 210.109
Retención Renta
₲ 280.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246300
Monto Contrato
₲ 22.527.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.996.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.996.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas y Polarizados
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo