Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000299
Monto de la Factura
₲ 46.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220799
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.244.800
Retención DNCP
₲ 161.978
Retención IVA
₲ 1.265.455
Retención Renta
₲ 1.687.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246578
Monto Contrato
₲ 46.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.244.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.244.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455344
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil