Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110293
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240319
Monto Contrato
₲ 2.304.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.620.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446057
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar