Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009933
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93178
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.494.818
Retención DNCP
₲ 39.273
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247607
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.759.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.759.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455457
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica