Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001648
Monto de la Factura
₲ 9.005.600
Nro. Solicitud de Transferencia
216737
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.451.736
Retención DNCP
₲ 32.318
Retención IVA
₲ 176.818
Retención Renta
₲ 336.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-249072
Monto Contrato
₲ 9.005.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.451.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.451.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa