Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008493
Monto de la Factura
₲ 8.528.300
Nro. Solicitud de Transferencia
131642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.948.376
Retención DNCP
₲ 29.772
Retención IVA
₲ 232.590
Retención Renta
₲ 310.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240413
Monto Contrato
₲ 29.387.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.102.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.102.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446024
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar