Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008451
Monto de la Factura
₲ 8.393.110
Nro. Solicitud de Transferencia
109190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.822.379
Retención DNCP
₲ 29.300
Retención IVA
₲ 228.903
Retención Renta
₲ 305.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240413
Monto Contrato
₲ 29.387.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.102.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.102.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446024
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar