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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008492
Monto de la Factura
₲ 5.843.200
Nro. Solicitud de Transferencia
131638
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.445.862

Retención DNCP
₲ 20.398
Retención IVA
₲ 159.360
Retención Renta
₲ 212.480
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240413
Monto Contrato
₲ 29.387.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.102.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.102.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446024
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar