Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000412
Monto de la Factura
₲ 3.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.994.521
Retención DNCP
₲ 11.207
Retención IVA
₲ 87.545
Retención Renta
₲ 116.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247423
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.930.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.930.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443702
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil