Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000428
Monto de la Factura
₲ 8.795.250
Nro. Solicitud de Transferencia
142304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.204.849
Retención DNCP
₲ 30.703
Retención IVA
₲ 239.870
Retención Renta
₲ 319.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247423
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.930.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.930.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443702
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil