Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000404
Monto de la Factura
₲ 1.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.233
Retención DNCP
₲ 5.813
Retención IVA
₲ 45.409
Retención Renta
₲ 60.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247423
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.930.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.930.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443702
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil