Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000164
Monto de la Factura
₲ 11.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211669
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.446.788
Retención DNCP
₲ 39.130
Retención IVA
₲ 305.700
Retención Renta
₲ 407.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-249317
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.599.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.599.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456266
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículo para la SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud