Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002722
Monto de la Factura
₲ 1.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151994
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.281
Retención DNCP
₲ 6.596
Retención IVA
₲ 49.473
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242281
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.756.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.756.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar