Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003367
Monto de la Factura
₲ 4.235.724
Nro. Solicitud de Transferencia
88069
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.951.391
Retención DNCP
₲ 14.787
Retención IVA
₲ 115.520
Retención Renta
₲ 154.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-248278
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.210.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.210.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454152
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Plurianual 2024-2025
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes