Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003401
Monto de la Factura
₲ 17.485.781
Nro. Solicitud de Transferencia
107786
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.312.008
Retención DNCP
₲ 61.041
Retención IVA
₲ 476.885
Retención Renta
₲ 635.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-248278
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.788.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.788.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454152
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Plurianual 2024-2025
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes