Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020283
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187455
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.080.531
Retención DNCP
₲ 49.029
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 379.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246064
Monto Contrato
₲ 13.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.080.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.080.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóners y Consumibles.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura