Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004998
Monto de la Factura
₲ 6.574.749
Nro. Solicitud de Transferencia
2335
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.404
Retención DNCP
₲ 22.952
Retención IVA
₲ 179.311
Retención Renta
₲ 239.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246362
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.804.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.804.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454555
Nombre de la Licitación
Contratación de Agencia Publicitaria y Productora para la Secretaria Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura