Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006990
Monto de la Factura
₲ 33.158.714
Nro. Solicitud de Transferencia
214528
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.903.922
Retención DNCP
₲ 115.754
Retención IVA
₲ 904.329
Retención Renta
₲ 1.205.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-241978
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.559.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.559.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442701
Nombre de la Licitación
Misiones Comerciales
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo