Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023552
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211577
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.302.400
Retención DNCP
₲ 46.080
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVATEC S.A.
RUC
80071986-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247789
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.302.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.302.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomesticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil