Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040864
Monto de la Factura
₲ 5.487.210
Nro. Solicitud de Transferencia
17828
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.118.869
Retención DNCP
₲ 19.155
Retención IVA
₲ 149.651
Retención Renta
₲ 199.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244471
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.878.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.878.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451609
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadores
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad