Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040540
Monto de la Factura
₲ 11.703.810
Nro. Solicitud de Transferencia
217198
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.907.951
Retención DNCP
₲ 40.857
Retención IVA
₲ 319.195
Retención Renta
₲ 425.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244471
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.444.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.444.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451609
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadores
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad