Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043223
Monto de la Factura
₲ 10.656.265
Nro. Solicitud de Transferencia
72089
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.940.939
Retención DNCP
₲ 37.200
Retención IVA
₲ 290.625
Retención Renta
₲ 387.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244471
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.878.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.878.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451609
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadores
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad