Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 16.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72077
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.616.289
Retención DNCP
₲ 58.438
Retención IVA
₲ 456.546
Retención Renta
₲ 608.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENTERPRISE SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONS. LIMITADA
RUC
80081266-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246146
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.000.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.000.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443386
Nombre de la Licitación
Servicio preventivo y correctivo de sistema informático (SENADIS PRO)
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad