Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 12.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31702
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.353.061
Retención DNCP
₲ 42.484
Retención IVA
₲ 331.909
Retención Renta
₲ 442.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENTERPRISE SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONS. LIMITADA
RUC
80081266-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246146
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.000.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.000.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443386
Nombre de la Licitación
Servicio preventivo y correctivo de sistema informático (SENADIS PRO)
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad