Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.600
Retención DNCP
₲ 4.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENTERPRISE SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONS. LIMITADA
RUC
80081266-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246146
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.000.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.000.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443386
Nombre de la Licitación
Servicio preventivo y correctivo de sistema informático (SENADIS PRO)
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad