Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 17.819.200
Nro. Solicitud de Transferencia
23152
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.623.046
Retención DNCP
₲ 62.205
Retención IVA
₲ 485.978
Retención Renta
₲ 647.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMIS PARAGUAY S.A.
RUC
80078959-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242040
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.656.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.656.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442712
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Copiado
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo