Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003081
Monto de la Factura
₲ 11.353.600
Nro. Solicitud de Transferencia
155450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.591.464
Retención DNCP
₲ 39.634
Retención IVA
₲ 309.644
Retención Renta
₲ 412.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMIS PARAGUAY S.A.
RUC
80078959-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242040
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.831.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.831.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442712
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Copiado
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo