Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003083
Monto de la Factura
₲ 18.945.900
Nro. Solicitud de Transferencia
9212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.674.114
Retención DNCP
₲ 66.138
Retención IVA
₲ 516.706
Retención Renta
₲ 688.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMIS PARAGUAY S.A.
RUC
80078959-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242040
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.106.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.106.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442712
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Copiado
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo