Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004810
Monto de la Factura
₲ 15.421.623
Nro. Solicitud de Transferencia
130476
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.386.412
Retención DNCP
₲ 53.835
Retención IVA
₲ 420.590
Retención Renta
₲ 560.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMIS PARAGUAY S.A.
RUC
80078959-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242040
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.901.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.901.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442712
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Copiado
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo