Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003364
Monto de la Factura
₲ 10.157.600
Nro. Solicitud de Transferencia
36866
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.475.749
Retención DNCP
₲ 35.459
Retención IVA
₲ 277.025
Retención Renta
₲ 369.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMIS PARAGUAY S.A.
RUC
80078959-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242040
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.831.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.831.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442712
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Copiado
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo