Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003463
Monto de la Factura
₲ 3.396.400
Nro. Solicitud de Transferencia
20278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.168.409
Retención DNCP
₲ 11.857
Retención IVA
₲ 92.629
Retención Renta
₲ 123.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-241783
Monto Contrato
₲ 20.378.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.235.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.235.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450509
Nombre de la Licitación
Servicio de internet para contingencia en la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica