Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000146
Monto de la Factura
₲ 199.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18838
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.108.109
Retención DNCP
₲ 696.436
Retención IVA
₲ 5.440.909
Retención Renta
₲ 7.254.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246930
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.108.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.108.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS - MCN N° 08/2024
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad