Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003908
Monto de la Factura
₲ 9.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
168768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.813
Retención DNCP
₲ 34.908
Retención IVA
₲ 272.722
Retención Renta
₲ 363.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-241455
Monto Contrato
₲ 9.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS Y SOPLADORAS PARA EL GABINETE MILITAR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar