Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000435
Monto de la Factura
₲ 26.300.750
Nro. Solicitud de Transferencia
220019
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.512.298
Retención DNCP
₲ 91.814
Retención IVA
₲ 717.293
Retención Renta
₲ 956.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247085
Monto Contrato
₲ 26.300.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.512.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.512.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451640
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas