Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004525
Monto de la Factura
₲ 6.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150094
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.661.900
Retención DNCP
₲ 21.207
Retención IVA
₲ 165.682
Retención Renta
₲ 220.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240877
Monto Contrato
₲ 76.543.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.346.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.346.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442662
Nombre de la Licitación
Readecuación de oficina y sanitario del Gabinete
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo