Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 10.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.280.921
Retención DNCP
₲ 38.535
Retención IVA
₲ 297.955
Retención Renta
₲ 297.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-241665
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.505.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.505.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451046
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de vehículos para traslado de Personas (Nacional e Internacional)
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura