Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73407
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243597
Monto Contrato
₲ 317.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.484.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.484.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443668
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados