Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 15.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19761
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.814.018
Retención DNCP
₲ 55.436
Retención IVA
₲ 433.091
Retención Renta
₲ 577.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243597
Monto Contrato
₲ 317.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.484.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.484.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443668
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados