Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 8.093.700
Nro. Solicitud de Transferencia
96342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.550.393
Retención DNCP
₲ 28.254
Retención IVA
₲ 220.737
Retención Renta
₲ 294.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243597
Monto Contrato
₲ 317.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.048.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.048.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443668
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados