Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 34.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.332.945
Retención DNCP
₲ 121.107
Retención IVA
₲ 946.145
Retención Renta
₲ 1.261.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-248558
Monto Contrato
₲ 34.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.332.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.332.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450203
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencia Antivirus
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo