Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216819
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.008.000
Retención DNCP
₲ 153.600
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-248745
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.008.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.008.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455493
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Audio y Luces Led
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil