Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003620
Monto de la Factura
₲ 18.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217908
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.985.871
Retención DNCP
₲ 63.667
Retención IVA
₲ 492.273
Retención Renta
₲ 492.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-248493
Monto Contrato
₲ 18.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.985.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.985.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443998
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TABLERO ELÉCTRICO Y TRANSFORMADOR DE LA OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional