Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0038086
Monto de la Factura
₲ 36.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.111.200
Retención DNCP
₲ 127.767
Retención IVA
₲ 998.182
Retención Renta
₲ 1.330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244933
Monto Contrato
₲ 36.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.111.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.111.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453057
Nombre de la Licitación
Adquisición de Televisores y Soportes de TV
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil