Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007883
Monto de la Factura
₲ 23.714.610
Nro. Solicitud de Transferencia
152018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.336.006
Retención DNCP
₲ 86.306
Retención IVA
₲ 371.697
Retención Renta
₲ 899.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242290
Monto Contrato
₲ 79.264.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.606.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.606.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar