Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 9.679.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170065
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.020.826
Retención DNCP
₲ 33.789
Retención IVA
₲ 263.973
Retención Renta
₲ 351.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243478
Monto Contrato
₲ 9.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.020.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.020.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453925
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO PARA LA SALA DE DATACENTER
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo