Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 6.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37921
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.932.522
Retención DNCP
₲ 22.232
Retención IVA
₲ 171.900
Retención Renta
₲ 171.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-248808
Monto Contrato
₲ 75.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.539.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.539.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444113
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE LA OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional