Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 7.251.635
Nro. Solicitud de Transferencia
220846
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.824.119
Retención DNCP
₲ 25.578
Retención IVA
₲ 197.772
Retención Renta
₲ 197.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-249432
Monto Contrato
₲ 7.251.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.824.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.824.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455401
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios para percusión de la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional