Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009584
Monto de la Factura
₲ 55.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58070
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.489.895
Retención DNCP
₲ 192.161
Retención IVA
₲ 1.501.255
Retención Renta
₲ 2.001.673
Multa
₲ 861.016
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-249185
Monto Contrato
₲ 330.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.002.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.002.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446349
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas